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内部統制/内部監査

募集要項

仕事内容

内部監査セクションにて、以下の業務に携わっていただきます。

【具体的な業務内容】
■内部統制（J-SOX）に関する業務
・内部統制評価（J-SOX）の年間基本計画立案
・内部統制文書化（業務記述書、RCMの作成・更新、レビュー）
・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価及び評価結果の取り纏め
・内部統制上の不備改善のモニタリング及びフォローアップ
・内部統制報告書の作成

■内部監査に関する業務
・内部監査の年間基本計画立案及び内部監査の実施
・監査対象部門への改善指示及びフォローアップ
・監査役との連携　等

【部署に関して】
Internal Audit Section（内部監査チーム）にジョインしていただきます。現在、セクションマネージャー1名、メンバー2名のチームです。